| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE |
| Número do empenho: | 4228 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEICULO SPIN JBJ1I34, NO DIA 08/11/2023. | 0,00 | 260,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Valor Empenhado referente a: MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEICULO SPIN JBJ1I34, NO DIA 08/11/2023. | 260,32 | ||
| 01/08/2025 | PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 260,32 | ||
| 07/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2025 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE - 9758 | 260,32 | ||
| TOTAL | 260,32 | 260,32 | 260,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
