Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEICULO SPIN JBJ1I34, NO DIA 08/11/2023. |
0,00 |
260,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEICULO SPIN JBJ1I34, NO DIA 08/11/2023. |
260,32 |
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| 01/08/2025 |
PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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260,32 |
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| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2025
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE - 9758 |
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260,32 |
| TOTAL |
260,32 |
260,32 |
260,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
