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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4229 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS AMBULANCIA (MODULO VI) NO MES DE JULHO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1792. 0,00 8.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS AMBULANCIA (MODULO VI) NO MES DE JULHO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1792. 8.400,00
01/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1792; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI 8.400,00
07/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 8.400,00
TOTAL 8.400,00 8.400,00 8.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.