Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4252 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10: 606,012LTS P/ RETRO N 06, 1096,2271LTS P/ RETRO N 03, 148,6602LTS P/ MERCEDES IZU4H79. CONF.CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. |
0,00 |
12.308,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10: 606,012LTS P/ RETRO N 06, 1096,2271LTS P/ RETRO N 03, 148,6602LTS P/ MERCEDES IZU4H79. CONF.CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. |
12.308,48 |
|
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| 04/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/24390; 1/24465; 1/24455; 1/24444; 1/24445; 1/24429; 1/24431; 1/24402; 1/24419; 1/24391; 1/24313; 1/24325; 1/24321; 1/24336; 1/24337; 1/24293; 1/24275; 1/24303; 1/24254; 1/24251; 1/24243; 1/24240; 1/24237; 1/24217; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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12.308,48 |
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| TOTAL |
12.308,48 |
12.308,48 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.308,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
