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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4253 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FEP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 603,0106LTS P/ROLO COMPAC. 02, 150LTS P/MOTONIV. 01, 725,04LTS P/MOTONIV.02, 1500LTS P/ ESCAVADEIRA HIDR., 479,45LTS P/RETRO 05, 75,17LTS P/ TRATOR NEW HOLLAND , 340,01LTS P/ ROLO COMPAC. 01, CFE. CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETR. Nº 7/2025. 0,00 25.559,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 603,0106LTS P/ROLO COMPAC. 02, 150LTS P/MOTONIV. 01, 725,04LTS P/MOTONIV.02, 1500LTS P/ ESCAVADEIRA HIDR., 479,45LTS P/RETRO 05, 75,17LTS P/ TRATOR NEW HOLLAND , 340,01LTS P/ ROLO COMPAC. 01, CFE. CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETR. Nº 7/2025. 25.559,69
04/08/2025 Conforme DANFE Nº 1/24222; 1/24248; 1/24250; 1/24258; 1/24214; 1/24289; 1/24291; 1/24280; 1/24274; 1/24302; 1/24341; 1/24350; 1/24355; 1/24356; 1/24322; 1/24327; 1/24312; 1/24314; 1/24382; 1/24420; 1/24418; 1/24406; 1/24386; 1/24438; 1/24437; 1/24428; 1/24466; 1/24470; 1/24373; 1/24472; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 25.559,69
08/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4253/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 25.498,35
08/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4253/2025 61,34
TOTAL 25.559,69 25.559,69 25.559,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/08/2025 61,34 Lançada
TOTAL   61,34