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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4257 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 54,29LTS DE GASOLINA P/ DOBLO IQT8717, 84,41LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81. 0,00 890,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 Valor Empenhado referente a: 54,29LTS DE GASOLINA P/ DOBLO IQT8717, 84,41LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81. 890,44
05/08/2025 Conforme DANFE Nº 1/024452; 1/024400; 1/024257; 1/024331; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI 890,44
08/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 888,30
08/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4257/2025 2,14
TOTAL 890,44 890,44 890,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/08/2025 2,14 Lançada
TOTAL   2,14