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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	4259	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL: 655,17LTS P/IZU4H79, 164,49LTS P/INT1964, 100,13LTS P/ AHI2386, 174,46LTS P/IZO1H25, 947,42LTS P/RVF6I82, 792,35LTS P/IVM2711.	0,00	18.832,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL: 655,17LTS P/IZU4H79, 164,49LTS P/INT1964, 100,13LTS P/ AHI2386, 174,46LTS P/IZO1H25, 947,42LTS P/RVF6I82, 792,35LTS P/IVM2711.	18.832,99
05/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/024474; 1/024401; 1/024216; 1/024252; 1/024281; 1/024323; 1/024476; 1/024427; 1/024255; 1/024351; 1/024374; 1/024253; 1/024354; 1/024434; 1/024247; 1/024300; 1/024316; 1/024221; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI		18.832,99
08/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			18.787,79
08/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4259/2025			45,20
TOTAL		18.832,99	18.832,99	18.832,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/08/2025	45,20		Lançada
TOTAL		45,20