| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4259 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL: 655,17LTS P/IZU4H79, 164,49LTS P/INT1964, 100,13LTS P/ AHI2386, 174,46LTS P/IZO1H25, 947,42LTS P/RVF6I82, 792,35LTS P/IVM2711. | 0,00 | 18.832,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL: 655,17LTS P/IZU4H79, 164,49LTS P/INT1964, 100,13LTS P/ AHI2386, 174,46LTS P/IZO1H25, 947,42LTS P/RVF6I82, 792,35LTS P/IVM2711. | 18.832,99 | ||
| TOTAL | 18.832,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.832,99 | |||
