| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA:(580,96LTS P/JAO2E82, 50,61 LTS P/ IVT6757,61,87LTS P/IYU5948, 566,31LTS P/JBJ1I34),E FORNECIMENTO DE DIESEL:(409,42LTS P/ IYZ8F19, 548,24LTS P/IZG1C52, 899,54LTS P/ JAG6A08, 444,30LTS P/JAZ9J57.) | 0,00 | 23.259,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA:(580,96LTS P/JAO2E82, 50,61 LTS P/ IVT6757,61,87LTS P/IYU5948, 566,31LTS P/JBJ1I34),E FORNECIMENTO DE DIESEL:(409,42LTS P/ IYZ8F19, 548,24LTS P/IZG1C52, 899,54LTS P/ JAG6A08, 444,30LTS P/JAZ9J57.) | 23.259,81 | ||
| TOTAL | 23.259,81 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23.259,81 | |||
