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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	4261	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA:(580,96LTS P/JAO2E82, 50,61 LTS P/ IVT6757,61,87LTS P/IYU5948, 566,31LTS P/JBJ1I34),E FORNECIMENTO DE DIESEL:(409,42LTS P/ IYZ8F19, 548,24LTS P/IZG1C52, 899,54LTS P/ JAG6A08, 444,30LTS P/JAZ9J57.)	0,00	23.259,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA:(580,96LTS P/JAO2E82, 50,61 LTS P/ IVT6757,61,87LTS P/IYU5948, 566,31LTS P/JBJ1I34),E FORNECIMENTO DE DIESEL:(409,42LTS P/ IYZ8F19, 548,24LTS P/IZG1C52, 899,54LTS P/ JAG6A08, 444,30LTS P/JAZ9J57.)	23.259,81
05/08/2025	Conforme DANFE Nº 003/018815; 1/024475; 1/024464; 1/024436; 1/024425; 1/024416; 1/024404; 1/024453; 1/024395; 1/024347; 1/024358; 1/024230; 1/024239; 1/024211; 1/024263; 1/024276; 1/024297; 1/024234; 1/024219; 1/024332; 1/024477; 1/024451; 1/024451; 1/024414; 1/024242; 1/024307; 1/024306; 1/024278; 1/024333; 1/024349; 1/024330; 1/024361; 1/024318; 1/024379; 1/024369; 1/024479; 1/024421; 1/024439; 1/024394; 1/024227; 002/001348; 1/024304; 1/024277; 1/024345; 1/024380; 1/024366; 1/024435; 1/024408; 1/024393; 1/024218; 1/024241; 1/024294; 1/024344; 1/024360; 1/024320; 1/024381; 1/024367; 1/024471; 1/024463; 2/123182; 1/024456; 1/024423; 1/024433; 1/024442; 001/064414; 2/122722; 1/024412; 001/064414; 1/024392; 1/024305; 1/024292; 1/024279; 1/024265; 001/138738; 1/024338; 1/024343; 1/024359; 1/024317; 1/024377; 1/024225; 1/024417; 1/024415; 1/024301; 1/024457; 1/024478; 1/024441; 1/024462; 2/046767; 2/046780; 1/024424; 1/024220; 005/034664; 1/024298; 008/004169; 1/024346; 1/024363; 76/453094; 1/024319; 1/024308;		23.062,01
05/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/024211; 1/024219; 1/024230; 003/018815; 1/024475; 1/024464; 1/024436; 1/024425; 1/024416; 1/024404; 1/024453; 1/024395; 1/024347; 1/024358; 1/024239; 1/024263; 1/024276; 1/024297; 1/024324; 1/024332; 1/024477; 1/024451; 1/024414; 1/024242; 1/024307; 1/024306; 1/024278; 1/024333; 1/024349; 1/024330; 1/024361; 1/024318; 1/024379; 1/024369; 1/024479; 1/024421; 1/024439; 1/024394; 1/024227; 002/001348; 1/024304; 1/024277; 1/024345; 1/024380; 1/024366; 1/024435; 1/024408; 1/024393; 1/024218; 1/024241; 1/024294; 1/024344; 1/024360; 1/024320; 1/024381; 1/024367; 1/024471; 1/024463; 2/123182; 1/024456; 1/024423; 1/024433; 1/024442; 2/122722; 1/024412; 1/024392; 1/024305; 1/024292; 1/024279; 1/024265; 001/138738; 1/024338; 1/024343; 1/024359; 1/024317; 1/024377; 1/024225; 1/024417; 001/064414; 1/024415; 1/024301; 1/024457; 1/024478; 1/024441; 1/024462; 2/046767; 2/046780; 1/024424; 1/024220; 005/034664; 1/024298; 008/004169; 1/024346; 1/024363; 76/453094; 1/024319; 1/024308; 008/004251; 2/122071;		22.878,06
05/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/024389; 1/024376; 1/024368; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI		381,75
05/08/2025	ESTORNO PARA RE-LANÇAMENTO DOS DOCUMENTOS FISCAIS CFE. VALOR DE ORIGEM.		-23.062,01
08/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			23.203,99
08/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4261/2025			55,82
TOTAL		23.259,81	23.259,81	23.259,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/08/2025	55,82		Lançada
TOTAL		55,82