| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4262 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 149,14 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU0037, 96,18 LTS DE GASOLINA P/ MOBI JBT7I47, 143,30 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170. SEC. AGRICULTURA. | 0,00 | 2.494,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 149,14 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU0037, 96,18 LTS DE GASOLINA P/ MOBI JBT7I47, 143,30 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170. SEC. AGRICULTURA. | 2.494,96 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/024383; 1/024329; 1/024271; 1/024473; 1/024432; 1/024283; 1/024371; 1/024238; 1/024450; 1/024399; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 2.494,96 | ||
| 08/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 2.488,97 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4262/2025 | 5,99 | ||
| TOTAL | 2.494,96 | 2.494,96 | 2.494,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/08/2025 | 5,99 | Lançada | |
| TOTAL | 5,99 |
