Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3275/2025, EM ANEXO. CONF.CONTRATO Nº146/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
2.896,30 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/42187;
REF. EMPENHO 4266/2025
17304 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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370,00 |
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| 01/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/42487;
REF. EMPENHO 4266/2025
17304 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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375,00 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2025 - REF. SETEMBRO/2025
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304 |
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370,50 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4266/2025 |
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4,50 |
| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2025 - REF. AGOSTO/2025
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304 |
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365,56 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4266/2025 |
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4,44 |
| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/42749; 1/42748;
REF. EMPENHO 4266/2025
17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.151,30 |
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| 22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2025 - REF. SETEMBRO/2025
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304 |
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2.125,48 |
| 22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4266/2025 |
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25,82 |
| TOTAL |
2.896,30 |
2.896,30 |
2.896,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
