Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3274/2025, EM ANEXO. CONF.CONTRATO Nº145/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
1.167,45 |
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| 17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/676175; 1/676146;
REF. EMPENHO 4268/2025
17299 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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668,37 |
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| 19/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/677065;
REF. EMPENHO 4268/2025
17299 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
394,02 |
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| 24/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 17299 |
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|
660,35 |
| 24/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4268/2025 |
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8,02 |
| 26/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 17299 |
|
|
389,29 |
| 26/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4268/2025 |
|
|
4,73 |
| TOTAL |
1.167,45 |
1.062,39 |
1.062,39 |
| SALDO A PAGAR |
105,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
