Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3271/2025, EM ANEXO. CONF.CONTRATO Nº142/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
373,88 |
|
|
| 24/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/677967;
REF. EMPENHO 4271/2025
17299 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
112,00 |
|
| 26/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/677657;
REF. EMPENHO 4271/2025
17299 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI |
|
254,94 |
|
| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 17299 |
|
|
251,88 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2025 |
|
|
3,06 |
| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 17299 |
|
|
110,66 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2025 |
|
|
1,34 |
| 24/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/684339;
REF. EMPENHO 4271/2025
17299 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
6,94 |
|
| 11/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2025 - REF. OUTUBRO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 17299
|
|
|
6,86 |
| 11/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2025 |
|
|
0,08 |
| TOTAL |
373,88 |
373,88 |
373,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
