Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3271/2025, EM ANEXO. CONF.CONTRATO Nº142/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
373,88 |
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| 24/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/677967;
REF. EMPENHO 4271/2025
17299 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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112,00 |
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| 26/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/677657;
REF. EMPENHO 4271/2025
17299 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI |
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254,94 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 17299 |
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251,88 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2025 |
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3,06 |
| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 17299 |
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110,66 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2025 |
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1,34 |
| TOTAL |
373,88 |
366,94 |
366,94 |
| SALDO A PAGAR |
6,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
