Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3267/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº138/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
1.728,56 |
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| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/036990;
REF. EMPENHO 4275/2025
17297 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.300,16 |
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| 28/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/37306;
REF. EMPENHO 4275/2025
17297 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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399,84 |
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| 03/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2025 - REF. AGOSTO/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA - 17297 |
|
|
1.284,56 |
| 03/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4275/2025 |
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15,60 |
| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2025 - REF. AGOSTO/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA - 17297 |
|
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395,04 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4275/2025 |
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|
4,80 |
| TOTAL |
1.728,56 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
28,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
