Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3266/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº137/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
352,62 |
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| 05/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/13488;
REF. EMPENHO 4276/2025
17293 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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134,22 |
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| 15/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2025 - REF. SETEMBRO/2025
JT MEDICAMENTOS LTDA - 17293 |
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132,61 |
| 15/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4276/2025 |
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1,61 |
| 02/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14617;
REF. EMPENHO 4276/2025
17293 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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218,40 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2025 - REF. SETEMBRO/2025
JT MEDICAMENTOS LTDA - 17293 |
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215,78 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4276/2025 |
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2,62 |
| TOTAL |
352,62 |
352,62 |
352,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
