Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3263/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº134/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
5.314,70 |
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 010/757759; 010/756748; 010/756006;
REF. EMPENHO 4279/2025
17303 -PREFEITO VOLMIR JOSE BIELSKI |
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4.973,90 |
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| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 10/760228;
REF. EMPENHO 4279/2025
17303 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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340,80 |
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| 26/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2025 - REF. AGOSTO/2025
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 17303 |
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4.914,11 |
| 26/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4279/2025 |
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59,69 |
| 27/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2025 - REF. AGOSTO/2025
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 17303 |
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336,71 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4279/2025 |
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4,09 |
| TOTAL |
5.314,70 |
5.314,70 |
5.314,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
