Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3262/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº133/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
3.890,25 |
|
|
| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/875621; 2/875679;
REF. EMPENHO 4280/2025
10817 PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.294,89 |
|
| 28/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/876222;
REF. EMPENHO 4280/2025
10817 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
2.159,16 |
|
| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4280/2025 - REF. AGOSTO/2025
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817 |
|
|
2.133,25 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4280/2025 |
|
|
25,91 |
| 08/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4280/2025 - REF. AGOSTO/2025
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817 |
|
|
1.279,35 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4280/2025 |
|
|
15,54 |
| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/878802;
REF. EMPENHO 4280/2025
10817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
436,20 |
|
| 18/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4280/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817 |
|
|
430,97 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4280/2025 |
|
|
5,23 |
| TOTAL |
3.890,25 |
3.890,25 |
3.890,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
