| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. |
| Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3259/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº130/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 0,00 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3259/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº130/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 398,00 | ||
| 25/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/115157; REF. EMPENHO 4281/2025 13674 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI | 398,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4281/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. - 13674 | 393,22 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4281/2025 | 4,78 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/10/2025 | 4,78 | Lançada | |
| TOTAL | 4,78 |
