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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4282 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3258/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº129/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. 0,00 7.540,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3258/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº129/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. 7.540,20
26/08/2025 Conforme DANFE Nº 001/364559; 001/364558; 001/364919; REF. EMPENHO 4282/2025 13675 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. 3.365,95
05/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2025 - REF. AGOSTO/2025 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 3.325,56
05/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4282/2025 40,39
09/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/366580; REF. EMPENHO 4282/2025 13675 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI 609,50
18/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2025 - REF. SETEMBRO/2025 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 602,19
18/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4282/2025 7,31
25/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/370219; 1/370149; 1/370200; REF. EMPENHO 4282/2025 13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI 1.629,53
08/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2025 - REF. SETEMBRO/2025 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 1.609,98
08/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4282/2025 19,55
14/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/372258; REF. EMPENHO 4282/2025 13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.185,20
14/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/372258; REF. EMPENHO 4282/2025 13675 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 0,60
23/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2025 - REF. OUTUBRO/2025 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 1.171,57
23/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4282/2025 14,23
TOTAL 7.540,20 6.790,78 6.790,78
SALDO A PAGAR 749,42

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/09/2025 40,39 1971/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/09/2025 7,31 2159/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/10/2025 19,55 2250/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/10/2025 14,23 2503/2025 Lançada
TOTAL   81,48    

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