Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3258/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº129/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
7.540,20 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/364559; 001/364558; 001/364919;
REF. EMPENHO 4282/2025
13675 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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3.365,95 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2025 - REF. AGOSTO/2025
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
|
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3.325,56 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4282/2025 |
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40,39 |
| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/366580;
REF. EMPENHO 4282/2025
13675 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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609,50 |
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| 18/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
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602,19 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4282/2025 |
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7,31 |
| 25/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/370219; 1/370149; 1/370200;
REF. EMPENHO 4282/2025
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI |
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1.629,53 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
|
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1.609,98 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4282/2025 |
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19,55 |
| TOTAL |
7.540,20 |
5.604,98 |
5.604,98 |
| SALDO A PAGAR |
1.935,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
