Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3257/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº128/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
2.540,10 |
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| 25/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/369204; 1/369205;
REF. EMPENHO 4283/2025
1764 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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770,10 |
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/370008;
REF. EMPENHO 4283/2025
1764 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.770,00 |
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| 11/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4283/2025 - REF. AGOSTO/2025
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA - 1764 |
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760,86 |
| 11/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4283/2025 |
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9,24 |
| 26/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4283/2025 - REF. SETEMBRO/2025
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA - 1764 |
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1.748,76 |
| 26/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4283/2025 |
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21,24 |
| TOTAL |
2.540,10 |
2.540,10 |
2.540,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
