Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4283
Data de lançamento:
05/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2025
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3257/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº128/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.
0,00
2.540,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3257/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº128/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.
2.540,10
25/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/369204; 1/369205;
REF. EMPENHO 4283/2025
1764 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
770,10
TOTAL
2.540,10
770,10
0,00
SALDO A PAGAR
2.540,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
