Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3254/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº126/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
1.262,49 |
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| 14/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1259396;
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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692,48 |
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| 21/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2025 - REF. AGOSTO/2025
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA. - 10354 |
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684,18 |
| 21/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4286/2025 |
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8,30 |
| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1259585;
REF. EMPENHO 4286/2025
10354 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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570,01 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2025 - REF. AGOSTO/2025
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA. - 10354 |
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563,17 |
| 04/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4286/2025 |
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6,84 |
| TOTAL |
1.262,49 |
1.262,49 |
1.262,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
