Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3255/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº124/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
24.017,19 |
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|
| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/357568; 0/357569; 0/357570;
REF. EMPENHO 4287/2025
2710 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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13.862,25 |
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| 27/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2025 - REF. AGOSTO/2025
CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 |
|
|
13.695,90 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4287/2025 |
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166,35 |
| 10/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/358732; 0/358729; 0/358731; 0/358730;
REF. EMPENHO 4287/2025
2710 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
9.173,60 |
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| 18/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 |
|
|
9.063,52 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4287/2025 |
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|
110,08 |
| 08/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/361295;
REF. EMPENHO 4287/2025
2710 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
722,00 |
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| 09/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/361296;
REF. EMPENHO 4287/2025
2710 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
102,00 |
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| 20/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 |
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|
100,78 |
| 20/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4287/2025 |
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|
1,22 |
| 20/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 |
|
|
713,34 |
| 20/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4287/2025 |
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8,66 |
| TOTAL |
24.017,19 |
23.859,85 |
23.859,85 |
| SALDO A PAGAR |
157,34 |
