Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4287
Data de lançamento:
05/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2025
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3255/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº124/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.
0,00
24.017,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3255/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº124/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.
24.017,19
20/08/2025
Conforme DANFE Nº 0/357568; 0/357569; 0/357570;
REF. EMPENHO 4287/2025
2710 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
13.862,25
27/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2025 - REF. AGOSTO/2025
CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710
13.695,90
27/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4287/2025
166,35
TOTAL
24.017,19
13.862,25
13.862,25
SALDO A PAGAR
10.154,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
