Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3260/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº131/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
3.351,45 |
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| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/547985; 1/547947; 1/548087;
REF. EMPENHO 4289/2025
1402 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.653,80 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4289/2025 - REF. AGOSTO/2025
ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - 1402 |
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2.621,95 |
| 04/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4289/2025 |
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31,85 |
| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/550716;
REF. EMPENHO 4289/2025
1402 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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590,51 |
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| 18/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4289/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - 1402 |
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583,42 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4289/2025 |
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7,09 |
| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/551760;
REF. EMPENHO 4289/2025
1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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107,14 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4289/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - 1402 |
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|
105,85 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4289/2025 |
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1,29 |
| TOTAL |
3.351,45 |
3.351,45 |
3.351,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
