Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3261/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº132/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
1.475,54 |
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| 27/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/106328;
REF. EMPENHO 4290/2025
14037 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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762,09 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4290/2025 - REF. AGOSTO/2025
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - 14037 |
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752,94 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4290/2025 |
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9,15 |
| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/111896;
REF. EMPENHO 4290/2025
14037 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD SECRETARIA DA SAUDE- VANI GROMOSKI |
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713,45 |
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| 24/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4290/2025 - REF. SETEMBRO/2025
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - 14037 |
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704,89 |
| 24/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4290/2025 |
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8,56 |
| TOTAL |
1.475,54 |
1.475,54 |
1.475,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
