Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3279/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº149/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
13.588,96 |
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|
| 05/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/52338;
REF. EMPENHO 4291/2025
17302 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.436,29 |
|
| 10/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/52612; 1/52616;
REF. EMPENHO 4291/2025
17302 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
7.975,66 |
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| 15/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
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|
2.407,05 |
| 15/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4291/2025 |
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|
29,24 |
| 18/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
|
7.879,95 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4291/2025 |
|
|
95,71 |
| 25/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/53746; 1/53536;
REF. EMPENHO 4291/2025
17302 - ILG COMERCIAL LTDA Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI |
|
3.077,25 |
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| 10/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
|
3.040,32 |
| 10/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4291/2025 |
|
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36,93 |
| 04/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/56541;
REF. EMPENHO 4291/2025
17302 - ILG COMERCIAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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99,75 |
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| 10/11/2025 |
VANI GROMOVSKI - SEC. MUN. SAUDE. |
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0,01 |
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| 13/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
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|
98,56 |
| 13/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4291/2025 |
|
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1,20 |
| TOTAL |
13.588,96 |
13.588,96 |
13.588,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
