Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3279/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº149/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
13.588,96 |
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| 05/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/52338;
REF. EMPENHO 4291/2025
17302 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.436,29 |
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| 10/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/52612; 1/52616;
REF. EMPENHO 4291/2025
17302 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
7.975,66 |
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| 15/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
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2.407,05 |
| 15/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4291/2025 |
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29,24 |
| 18/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
|
7.879,95 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4291/2025 |
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|
95,71 |
| 25/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/53746; 1/53536;
REF. EMPENHO 4291/2025
17302 - ILG COMERCIAL LTDA Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI |
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3.077,25 |
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| 10/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
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3.040,32 |
| 10/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4291/2025 |
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36,93 |
| TOTAL |
13.588,96 |
13.489,20 |
13.489,20 |
| SALDO A PAGAR |
99,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
