Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3252/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº122/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
4.754,45 |
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| 13/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/428046; 1/427869; 1/427815; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.615,50 |
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| 22/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4292/2025 - REF. AGOSTO/2025
INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. - 10353 |
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3.572,11 |
| 22/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4292/2025 |
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43,39 |
| 01/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/430462;
REF. EMPENHO 4292/2025
10353 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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925,35 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4292/2025 - REF. SETEMBRO/2025
INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. - 10353 |
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914,25 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4292/2025 |
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11,10 |
| TOTAL |
4.754,45 |
4.540,85 |
4.540,85 |
| SALDO A PAGAR |
213,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
