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Exercício: 2025
Nome do Credor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	43	Data de lançamento:	09/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIAMTIVA DE GASTOS C/ AUXILIO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IRAÍ­RS, DURANTE O ANO DE 2025, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIAMTIVA DE GASTOS C/ AUXILIO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IRAÍ­RS, DURANTE O ANO DE 2025, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.500,00
20/02/2025	GISELE TEM FEY VITORINO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - BENEF.: ELOIR MIOR - VIAGEM A POA/RS.		238,45
26/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 BENEF.:ELOIR MIOR - VIAGEM A POA/RS.			238,45
13/03/2025	GISELE T. F. VITORINO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - BENEF.: ALEX SANDRO M. FOLLI VIAGEM PARA PALMITOS/SC.		11,99
17/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. MARÇO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 BENEF.: ALEX SANDRO M. FOLLI VIAGEM PARA PALMITOS/SC.			11,99
26/03/2025	GISELI TEN FEY VITORINO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - BENEF.: VALENTINA NICOLE VIAGEM A PALMITOS/SC		21,90
26/03/2025	GISELI TEN FEY VITORINO - BENEF.: CRISTHIAN ALEX VIAGEM A PALMITOS/SC.		21,90
31/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. MARÇO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 VALENTINA NICOLE VIAGEM A PALMITOS/SC.			21,90
31/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. MARÇO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 CRISTHIAN ALEX VIAGEM A PALMITOS/SC.			21,90
31/03/2025	SECRETARIA INFORMOU VALOR INCORRETO.			-10,91
31/03/2025	SECRETARIA INFORMOU VALOR INCORRETO.			-10,91
07/04/2025	GISELI TEN FEY VITORINO - SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL - BENEF: JUAN FLORENCIO - VIAGEM A F.W.		13,67
09/04/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. ABRIL/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 BENEF.: DAMIAN J. J. LENCINAS VIAGEM A PALMITOS/SC.			18,99
10/04/2025	GISELI TEN FEY VITORINO - BENEF.: ROSIBEL J. BOADA TAVARES E FREDDY JESUS GUERRA E FILHOS - VIAGEM A CAIBI/SC.		41,97
10/04/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. ABRIL/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 JUAN FLORENCIO VIAGEM A F.W.			16,50
15/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. ABRIL/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 BENEF.: ROSIBEL J. BOADA TAVARES E FREDDY JESUS GUERRA E FILHOS - VIAGEM A CAIBI/SC.			41,97
15/05/2025	NELI T. RIBEIRO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - BENEF.: DHYEGO RAFHAEL LIMA MACHADO VIAGEM A CHAPECÓ/SC		47,76
16/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. MAIO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 BENEF.: DHYEGO RAFHAEL LIMA MACHADO VIAGEM A CHAPECÓ/SC.			47,76
23/05/2025	NELI T. RIBEIRO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - CRISTIANO ELIAS COUTO - VIAGEM A CRUZ ALTA/RS.		94,80
26/05/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. MAIO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 CRISTIANO ELIAS COUTO VIAGEM A CRUZ ALTA/RS.			94,80
28/05/2025	NELI T. RIBEIRO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - BENEF.: ROBERTO SANTANA VIAGEM A GUARACIABA/SC.		63,17
30/05/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. MAIO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 BENEF.: ROBERTO SANTANA VIAGEM A GUARACIABA/SC.			63,17
TOTAL		1.500,00	555,61	555,61
SALDO A PAGAR				944,39