Nome do Credor: CASA DE ACOLHIMENTO ANJO DA GUARDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4313
Data de lançamento:
06/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12UN SERVIÇO DE PLANTOES DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR DURANTE HOSPITALIZAÇÃO DE MENOR ACOLHIDO NA CASA ANJO DA GUARDA, DOS DIAS 29/06 A 05/07/2025, TOTALIZANDO 12 PLANTOES DE 12HORAS.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
Valor Empenhado referente a: 12UN SERVIÇO DE PLANTOES DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR DURANTE HOSPITALIZAÇÃO DE MENOR ACOLHIDO NA CASA ANJO DA GUARDA, DOS DIAS 29/06 A 05/07/2025, TOTALIZANDO 12 PLANTOES DE 12HORAS.
2.400,00
TOTAL
2.400,00
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SALDO A PAGAR
2.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
