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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4314 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNIC. PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL - FUMPDEC
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 749 - Outras vinculações de transferências

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. CFE. CONTRATO Nº121/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº19/2025. FUNDEC/RS PORT. 13/2025. 0,00 27.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 Valor Empenhado referente a: 4UN ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. CFE. CONTRATO Nº121/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº19/2025. FUNDEC/RS PORT. 13/2025. 27.560,00
15/08/2025 Conforme DANFE Nº 001/4446; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 13.780,00
20/08/2025 Conforme DANFE Nº 001/04445; REF. EMPENHO 4314/2025 16450 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI 13.780,00
22/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2025 - REF. AGOSTO/2025 PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - 16450 13.780,00
27/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2025 - REF. AGOSTO/2025 PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - 16450 13.780,00
TOTAL 27.560,00 27.560,00 27.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.