Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA |
Número do empenho: | 4314 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | FUNDO MUNIC. PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL - FUMPDEC | ||||
Função: | Segurança Pública | ||||
Subfunção: | Defesa Civil | ||||
Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. CFE. CONTRATO Nº121/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº19/2025. FUNDEC/RS PORT. 13/2025. | 0,00 | 27.560,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. CFE. CONTRATO Nº121/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº19/2025. FUNDEC/RS PORT. 13/2025. | 27.560,00 | ||
15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/4446; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 13.780,00 | ||
20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/04445; REF. EMPENHO 4314/2025 16450 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 13.780,00 | ||
22/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2025 - REF. AGOSTO/2025 PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - 16450 | 13.780,00 | ||
27/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2025 - REF. AGOSTO/2025 PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - 16450 | 13.780,00 | ||
TOTAL | 27.560,00 | 27.560,00 | 27.560,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |