| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 70UN TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE ON CALL PLUS II C/50, 100UN TIRA PARA TESTE DE GRAVIDEZ P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 3.168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 70UN TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE ON CALL PLUS II C/50, 100UN TIRA PARA TESTE DE GRAVIDEZ P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 3.168,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/0347; REF. EMPENHO 4317/2025 17022 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.168,00 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2025 CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 17022 | 3.168,00 | ||
| TOTAL | 3.168,00 | 3.168,00 | 3.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
