| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA |
| Número do empenho: | 4322 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30un TUBO DE CONCRETO 40X40, 20un TUBO DE CONCRETO 30X30.P/ RUAS DA CIDADE. | 0,00 | 3.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 30un TUBO DE CONCRETO 40X40, 20un TUBO DE CONCRETO 30X30.P/ RUAS DA CIDADE. | 3.110,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62053513; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.110,00 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 4322/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.110,00 | ||
| TOTAL | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
