Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3313/2025, EM ANEXO. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO Nº01/2025.
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13.998,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3313/2025, EM ANEXO. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO Nº01/2025.
13.998,96
15/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1793;
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
13.998,96
22/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2025
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28
13.998,96
TOTAL
13.998,96
13.998,96
13.998,96
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.