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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4331	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3313/2025, EM ANEXO. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO Nº01/2025.	0,00	13.998,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3313/2025, EM ANEXO. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO Nº01/2025.	13.998,96
TOTAL		13.998,96	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				13.998,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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