SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 9M3 CONCRETO USINADO FCK30 PISO POLIDO., SERVIÇO DE TAXA DE BOMBEAMENTO. P/ PONTILHAO DA LINHA BALDIN.
0,00
6.768,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 9M3 CONCRETO USINADO FCK30 PISO POLIDO., SERVIÇO DE TAXA DE BOMBEAMENTO. P/ PONTILHAO DA LINHA BALDIN.
6.768,00
11/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/28149; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
6.768,00
08/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4334/2025
SUPERTEX CONCRETO LTDA - 13704
6.686,79
08/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4334/2025
81,21
TOTAL
6.768,00
6.768,00
6.768,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
