| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
| Número do empenho: | 4343 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN LAMPADA 24V, 6MT CABO 7X1, 3MT CABO 3X1, 2MT CABO 2X1, 1UN CHICOTE AR CONDICIONADO, 10MT FIO FLEXIVEL 1,0, 30UN ABRACADEIRAS NYLON 20CM, 5UN FITA ISOLANTE , 10MT ESPAGUETE CORRUGADO 4,5MM. P/ MOTONIVELADORA 01. | 0,00 | 361,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN LAMPADA 24V, 6MT CABO 7X1, 3MT CABO 3X1, 2MT CABO 2X1, 1UN CHICOTE AR CONDICIONADO, 10MT FIO FLEXIVEL 1,0, 30UN ABRACADEIRAS NYLON 20CM, 5UN FITA ISOLANTE , 10MT ESPAGUETE CORRUGADO 4,5MM. P/ MOTONIVELADORA 01. | 361,80 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7970; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 361,80 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 4343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 361,80 | ||
| TOTAL | 361,80 | 361,80 | 361,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
