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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4345 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHA, CHICOTE ALTERNADOR, ROTOR, PLA RETIFICADORA, REGULADOR DE VOLTAGEM, E DESLOCAMENTO. P/ ONIBUS IUC6285. 0,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHA, CHICOTE ALTERNADOR, ROTOR, PLA RETIFICADORA, REGULADOR DE VOLTAGEM, E DESLOCAMENTO. P/ ONIBUS IUC6285. 550,00
14/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/6065; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 550,00
21/08/2025 Pagamento de Empenho 4345/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.