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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4345	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHA, CHICOTE ALTERNADOR, ROTOR, PLA RETIFICADORA, REGULADOR DE VOLTAGEM, E DESLOCAMENTO. P/ ONIBUS IUC6285.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHA, CHICOTE ALTERNADOR, ROTOR, PLA RETIFICADORA, REGULADOR DE VOLTAGEM, E DESLOCAMENTO. P/ ONIBUS IUC6285.	550,00
14/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/6065; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		550,00
21/08/2025	Pagamento de Empenho 4345/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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