| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 4348 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3322/2025, EM ANEXO, P/ SEC. TURISMO. | 0,00 | 660,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3322/2025, EM ANEXO, P/ SEC. TURISMO. | 660,90 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/18657; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 660,90 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4348/2025 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 | 660,90 | ||
| TOTAL | 660,90 | 660,90 | 660,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
