SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 2,5H DE FAZER LIMPEZA EXTERNA NOS RADIADORES, FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR, DO MOTOR E DO AR CONDICIONADO E 2UN SERVIÇO DE LUBRIFICAR, P/ RETRO 3. SEC. OBRAS.
0,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 2,5H DE FAZER LIMPEZA EXTERNA NOS RADIADORES, FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR, DO MOTOR E DO AR CONDICIONADO E 2UN SERVIÇO DE LUBRIFICAR, P/ RETRO 3. SEC. OBRAS.
675,00
30/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1536; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
675,00
11/02/2025
Pagamento de Empenho 435/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
