| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 4352 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3324/2025 EM ANEXO, P/ ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL. | 0,00 | 7.945,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3324/2025 EM ANEXO, P/ ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL. | 7.945,40 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/18667; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 6.933,20 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/18704; REF. EMPENHO 4352/2025 66 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 994,21 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4352/2025 - REF. AGOSTO/2025 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 | 6.933,20 | ||
| 18/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4352/2025 - REF. AGOSTO/2025 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 | 994,21 | ||
| TOTAL | 7.945,40 | 7.927,41 | 7.927,41 | |
| SALDO A PAGAR | 17,99 | |||
