Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4352
Data de lançamento:
11/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3324/2025 EM ANEXO, P/ ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL.
0,00
7.945,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3324/2025 EM ANEXO, P/ ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL.
7.945,40
15/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/18667;
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
6.933,20
TOTAL
7.945,40
6.933,20
0,00
SALDO A PAGAR
7.945,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
