| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4354 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO WOE506 WEGA. P/ AMBULANCIA JAZ9J57. | 0,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO WOE506 WEGA. P/ AMBULANCIA JAZ9J57. | 55,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/024558; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 55,00 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4354/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 54,34 | ||
| 19/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4354/2025 | 0,66 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/08/2025 | 0,66 | Lançada | |
| TOTAL | 0,66 |
