Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4355 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3UN QUEIJO COTRIFRED, 3UN MORTADELA FATIADA MINU, 2UN PAO FATIADO. P/ LANCHE P/ OFICINA DAS ARTEIRAS DO CRAS. |
0,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN QUEIJO COTRIFRED, 3UN MORTADELA FATIADA MINU, 2UN PAO FATIADO. P/ LANCHE P/ OFICINA DAS ARTEIRAS DO CRAS. |
66,00 |
|
|
| 14/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62079316; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
66,00 |
|
| 19/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4355/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 |
|
|
66,00 |
| TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
