| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4374 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2,5MT MANGUEIRA 3/4, 4UN CAPA 3/4, 1UN CONEXÃO 3/4, 4UN ANEL ORING. P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. | 0,00 | 775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 2,5MT MANGUEIRA 3/4, 4UN CAPA 3/4, 1UN CONEXÃO 3/4, 4UN ANEL ORING. P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. | 775,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62430955; REF. EMPENHO 4374/2025 13044 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI. | 775,00 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 4374/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
