Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3344/2025 EM ANEXO, P/RETRO 06. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3344/2025 EM ANEXO, P/RETRO 06. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
600,00
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1595;
REF. EMPENHO 4377/2025
13044 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.
600,00
08/09/2025
Pagamento de Empenho 4377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
