Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3346/2025 EM ANEXO, P/RETRO 05. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
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1.175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3346/2025 EM ANEXO, P/RETRO 05. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
1.175,00
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1596;
REF. EMPENHO 4380/2025
13044 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.
1.175,00
08/09/2025
Pagamento de Empenho 4380/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.175,00
TOTAL
1.175,00
1.175,00
1.175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
