| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4381 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2,4MT MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN CONEXÃO 3/8, 1UN PARAFUSO 3/4 POR 7, 2UN PORCA 3/4, 2UN PARAFUSO 10X30, 2UN ARRUELA 10, 8UN GRAXEIRAS, 2UN PARAFUSO 2X80, 2UN PORCA 10, 6UN ARRUELA 1X1/4. P/ RETRO 05. | 0,00 | 381,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 2,4MT MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN CONEXÃO 3/8, 1UN PARAFUSO 3/4 POR 7, 2UN PORCA 3/4, 2UN PARAFUSO 10X30, 2UN ARRUELA 10, 8UN GRAXEIRAS, 2UN PARAFUSO 2X80, 2UN PORCA 10, 6UN ARRUELA 1X1/4. P/ RETRO 05. | 381,00 | ||
| TOTAL | 381,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 381,00 | |||
