Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4383
Data de lançamento:
12/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 999933215, Nº997090115, Nº997090192, Nº997095362,Nº997097951, Nº997090156, Nº997095492, Nº996856657, Nº996351807 NO PERIODO DE JULHO/2025. SEC. SAUDE.
0,00
296,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 999933215, Nº997090115, Nº997090192, Nº997095362,Nº997097951, Nº997090156, Nº997095492, Nº996856657, Nº996351807 NO PERIODO DE JULHO/2025. SEC. SAUDE.
296,91
13/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº SN/412; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
296,91
21/08/2025
Pagamento de Empenho 4383/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
296,91
296,91
296,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
