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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4392	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 11UN LEITE CONDENSADO, 5UN CREME DE LEITE, 8KG SALSICHA. P/ COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AOS DIAS DOS PAIS NA EMEI CRIANÇA FELIZ.	0,00	311,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	Valor Empenhado referente a: 11UN LEITE CONDENSADO, 5UN CREME DE LEITE, 8KG SALSICHA. P/ COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AOS DIAS DOS PAIS NA EMEI CRIANÇA FELIZ.	311,40
TOTAL		311,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				311,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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