| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 4395 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TESOURA GRANDE, 2UN MARCA TEXTO, 2UN PAPEL CARTÃO C/ 50 FLS GRAMATURA 60K, 4UN CARTOLINA BRANCA, 1UN BALÃO NUMERO 9 DOURADO, 1UN EVA C/ GLITER, 20UN PASTA GRAMPO TRILHO. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 173,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN TESOURA GRANDE, 2UN MARCA TEXTO, 2UN PAPEL CARTÃO C/ 50 FLS GRAMATURA 60K, 4UN CARTOLINA BRANCA, 1UN BALÃO NUMERO 9 DOURADO, 1UN EVA C/ GLITER, 20UN PASTA GRAMPO TRILHO. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 173,00 | ||
| 12/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/620999966; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 173,00 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2025 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 173,00 | ||
| TOTAL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
