| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 4398 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8FARDO AGUA S/GAS 500ML, 11UN AGUA C/ GAS 2LT. P/ COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE NA EMEI CASA DA CRINÇA. | 0,00 | 274,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 8FARDO AGUA S/GAS 500ML, 11UN AGUA C/ GAS 2LT. P/ COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE NA EMEI CASA DA CRINÇA. | 274,50 | ||
| 13/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62099739; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 274,50 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 274,50 | ||
| TOTAL | 274,50 | 274,50 | 274,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
