Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4398 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8FARDO AGUA S/GAS 500ML, 11UN AGUA C/ GAS 2LT. P/ COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE NA EMEI CASA DA CRINÇA. |
0,00 |
274,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 8FARDO AGUA S/GAS 500ML, 11UN AGUA C/ GAS 2LT. P/ COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE NA EMEI CASA DA CRINÇA. |
274,50 |
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| TOTAL |
274,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
274,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
