Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 41/2025 EM ANEXO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020, CONTRATO Nº 108/2020. |
42.285,12 |
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| 23/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/202551;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI,COMP.01/2025. |
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3.523,76 |
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| 31/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 41/2025 EM ANEXO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020, CONTRATO Nº 108/2020. |
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3.354,62 |
| 31/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2025 |
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169,14 |
| 25/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/2025171; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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3.523,76 |
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| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 41/2025 EM ANEXO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020, CONTRATO Nº 108/2020. |
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3.354,62 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2025 |
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169,14 |
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/2025293; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 |
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3.523,76 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 41/2025 EM ANEXO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020, CONTRATO Nº 108/2020. |
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3.354,62 |
| 03/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2025 |
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169,14 |
| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/2025502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025. |
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3.523,76 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. ABRIL/2025
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 |
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3.354,62 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2025 |
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169,14 |
| 27/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/2025567; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025. |
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3.523,76 |
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| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. MAIO/2025
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 |
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3.354,62 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2025 |
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169,14 |
| 02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025775; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.523,76 |
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| 24/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. JULHO/2025
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 |
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3.354,62 |
| 24/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2025 |
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169,14 |
| 31/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/2025914; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.07/2025 |
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3.523,76 |
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| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. JULHO/2025
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 |
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3.354,62 |
| 07/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2025 |
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169,14 |
| 01/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/20251052;
REF. EMPENHO 44/2025
12883 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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3.523,76 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 |
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3.354,62 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2025 |
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169,14 |
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/20251182;
REF. EMPENHO 44/2025
12883 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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3.523,76 |
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| 09/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 |
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3.354,62 |
| 09/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2025 |
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169,14 |
| 05/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/20251316;
REF. EMPENHO 44/2025
12883 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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3.523,76 |
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| 14/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883
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3.354,62 |
| 14/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2025 |
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169,14 |
| TOTAL |
42.285,12 |
35.237,60 |
35.237,60 |
| SALDO A PAGAR |
7.047,52 |
