| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4403 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3378/2025 EM ANEXO, P/ ALDEIA INDIGENA GOJ VESO, CONF. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA Nº 188/2024. | 0,00 | 4.821,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3378/2025 EM ANEXO, P/ ALDEIA INDIGENA GOJ VESO, CONF. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA Nº 188/2024. | 4.821,90 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62128864; 890/62129552; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 4.821,90 | ||
| 22/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4403/2025 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 4.821,90 | ||
| TOTAL | 4.821,90 | 4.821,90 | 4.821,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
