Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4403
Data de lançamento:
13/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3378/2025 EM ANEXO, P/ ALDEIA INDIGENA GOJ VESO, CONF. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA Nº 188/2024.
0,00
4.821,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3378/2025 EM ANEXO, P/ ALDEIA INDIGENA GOJ VESO, CONF. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA Nº 188/2024.
4.821,90
14/08/2025
Conforme DANFE Nº 890/62128864; 890/62129552;
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
4.821,90
22/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4403/2025
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
4.821,90
TOTAL
4.821,90
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4.821,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
