Valor Empenhado referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3391/2025 EM ANEXO, P/ CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO, C/ RECURSOS DA PORTARIA Nº13/2025 DEFESA CIVIL. CFE. CONTRATO Nº120/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2025.
0,00
17.475,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
Valor Empenhado referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3391/2025 EM ANEXO, P/ CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO, C/ RECURSOS DA PORTARIA Nº13/2025 DEFESA CIVIL. CFE. CONTRATO Nº120/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2025.
17.475,98
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/003;
REF. EMPENHO 4414/2025
17235 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
16.729,70
02/09/2025
ESTORNO DE SUPRESSAO DE VALOR CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2025.
-746,28
04/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4414/2025 - REF. SETEMBRO/2025
WILTON RADAELLI - 17235
16.729,70
TOTAL
16.729,70
16.729,70
16.729,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
