Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4423 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 93UN Válvulas bloqueadoras de ar. CONF. CONTRATO Nº152/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº16/2025. EP 2022 28670004. |
0,00 |
4.603,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 93UN Válvulas bloqueadoras de ar. CONF. CONTRATO Nº152/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº16/2025. EP 2022 28670004. |
4.603,50 |
|
|
| TOTAL |
4.603,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.603,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
